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        岳陽縣2021年財政項目支出績效評價自評報告(垃圾中轉站)
        來源:岳陽縣城市管理和綜合執法局   2022-07-11 15:20
        瀏覽量:1 | | | |

        評價類型:項目實施過程評價□項目完成結果評價☑

        項目名稱:垃圾中轉站建設工程

        項目單位:岳陽縣張谷英鎮人民政府

        主管部門:岳陽縣城市管理和綜合執法局

        評價方式:部門(單位)績效自評

        評價機構:部門(單位)評價組

         

         

         

         

         

         

        報告日期:2022年06月22日

         

         

         

         

        一、項目基本概況

        項目負責人

        張谷英鎮五洋村村委會

        聯系電話

         

        項目地址

        岳陽縣張谷英鎮五洋村陳坪片陳家坳地段

        郵編

        414100

        項目起止時間

        2020年7月起至2021年1月止

        計劃安排資金

        (萬元)

        100

        實際到位資金

        (萬元)

        100

        實際支出

        (萬元)

        100

        結余

        (萬元)

        0

        其中:中央財政

         

        其中:中央財政

         

        其中:中央財政

         

        其中:中央財政

         

        省財政

         

        省財政

         

        省財政

         

        省財政

         

        市財政

         

        市財政

         

        市財政

         

        市財政

         

        縣財政

        100

        縣財政

        100

        縣財政

        100

        縣財政

        0

        其它

         

        其它

         

        其它

         

        其它

         

        二、項目支出明細情況

        支出內容

        實際支出數

        會計憑證號

        備注

        2021年1月29日

        90萬

        20210142

         

        2021年11月9日

        10萬

        20211121

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        支出合計

        100

         

         

        三、項目績效自評情況

        項目績效定性目標及實施計劃完成情況

        預期目標

        實際完成

        解決農村環境衛生,垃圾無害化

        達到預期目標

        項目績效定量目標(指標)及完成情況

        一級指標

        二級指標

        指標內容

        指標(目標)值

        實際完成值

        項目產出指標

        數量指標

        垃圾站一座

        1座

        100%

         

         

         

        質量指標

        合格

         

        100%

         

         

         

        時效指標

        半年

         

        100%

         

         

         

        成本指標

        100萬

         

        100%

         

         

         

        項目效益指標

        經濟效益

        指標

        嚴格預算執行數

         

        100%

         

         

         

        社會效益

        指標

        提升農提升農村生活垃圾治理水平村生活垃圾治理水平

         

         

         

         

         

        生態效益

        指標

        優化環境

         

         

         

         

         

        服務對象滿意度指標

        社會公眾滿意度

         

        <98%

         

         

         

        績效自評綜合得分

        98

        評價等次

        優秀

        四、評價人員

        姓名

        職稱/職務

        單位

        簽字

        楊文濤

        副局長

        岳陽縣城市管理和綜合執法局

         

        余洋兵

        辦公室主任

        岳陽縣城市管理和綜合執法局

         

        許美陽

        計財股長

        岳陽縣城市管理和綜合執法局

         

        評價組組長(簽字):

         

         

         

        年月日

        項目單位意見:

         

         

         

         

        項目單位負責人(簽章):

        年月日

        主管部門意見:

         

         

         

         

         

        主管部門負責人(簽章):

        年月日

        填報人(簽名):聯系電話:

        五、評價報告綜述(文字部分)

         

        (一)項目基本概況

        為進一步健全“戶集、村收、鄉鎮轉運、市縣處理”的農村生活垃圾收運處置體系,提升農村生活垃圾治理水平,推進鄉村振興發展,做好農村生活垃圾中轉站建設運行管理工作。

        (二)項目資金使用及管理情況

        垃圾中轉站縣財政預算100萬元,由各鄉鎮建設,我局根據工程進度撥付資金。

        (三)項目組織實施情況

        2020年5月11日召開關于修建垃圾中轉站會議討論初步選址,2020年5月15日召開修建垃圾中轉站會議具體實施情況(項目審批、選址、規模、資金、承包建筑方式方法、土地占有補償問題等)

        (四)綜合評價情況及評價結論

        本次績效重點評價運用由項目組設計并經專家論證后的評價指標體系及評分標準,通過查閱資料、數據采集、問卷調查及訪談,對張谷英鎮五洋村陳坪片陳家坳地段生活垃圾中轉站項目績效進行客觀評價,最終評價結果為98分,績效評級為“優”。

        張谷英鎮五洋村陳坪片陳家坳地段生活垃圾中轉站項目完成情況總體較好,項目主管單位及實施單位能按照項目相關任務要求落實到位,資金撥付及使用流程符合相關規定,預算執行率為100.00%。目前張谷英鎮五洋村陳坪片2020年生活垃圾中轉站項目已完成了竣工驗收,審計工作尚未完成。施工建設過程中未發生質量及安全事故。

        (五)項目主要績效情況分析

        全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為以后年度類似項目的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算提供參考依據。

        (六)主要經驗及做法、存在問題和建議

        (一)存在的問題

        1.自評工作不到位

        主管部門未根據《部門預算績效自評管理暫行辦法》中的要求撰寫項目自評報告,未提交自評報告和指標評分體系。

        2. 項目績效管理重視度不夠

        經過查閱項目方提供的相關資料及訪談,該項目在預算申報時,編制了項目任務目標,項目實施也基本圍繞任務目標有序開展,但未建立細化績效指標缺。

        (七)附件

         

         

        項目支出績效評價指標體系評分表

        一級

        指標

        分值

        二級

        指標

        分值

        三級

        指標

        分值

        具體指標

        評價標準

        自評

        得分

        項目決策

        20

        項目目標

        4

        目標

        內容

        4

        設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

        ①設有目標(1分)

        ②目標明確(1分)

        ③目標細化(1分)

        ④目標量化(1分)

        4

        決策過程

        8

        決策

        依據

        4

        有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

        ①符合法律法規(1分)

        ②符合經濟社會發展規劃(1分)

        ③部門年度工作計劃(1分)

        ④針對某一實際問題和需求(1分)

        以上③需提供佐證資料。

        4

        決策

        程序

        4

        項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

        ①符合申報條件(2分)

        ②項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

        ③項目調整履行了相應手續(1分)

        4

        資金分配

        8

        分配

        辦法

        3

        根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

        ①有相應的資金管理辦法(1分)

        ②辦法健全、規范(1分)

        ③因素全面合理(1分)

        以上①需提供佐證資料。

        3

        分配

        結果

        5

        資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

        ①符合分配辦法(2分)

        ②分配公平合理(3分)

        此項需提供相應的資金分配方案。

        5

        項目管理

        25

        資金到位

        5

        到位率

        3

        實際到位/計劃到位*100%

        根據項目資金的實際到位率計算得分(3分)

        3

        到位

        時效

        2

        資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

        ①到位及時(2分)

        ②不及時但未影響項目進度 (1分)

        ③不及時并影響項目進度(0.5分)

        2

        資金管理

        10

        資金

        使用

        7

        支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

        ①虛列套取扣4-7分

        ②依據不合規扣2分

        ③截留、擠占、挪用扣3-6分

        ④超標準開支扣2-5分

        ⑤超預算扣2-5分

        7

        財務

        管理

        3

        資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

        ①財務制度健全(1分)

        ②嚴格執行制度(1分)

        ③會計核算規范(1分)

        以上①需提供佐證資料。

        3

        項目管理

        25

        組織實施

        10

        組織

        機構

        1

        機構健全、分工明確

        ①機構健全、分工明確  (1分)

        1

        支撐

        條件

        1

        項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

        具備人員、場地、設備條件(1分)

        1

        項目

        實施

        3

        項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

        ①按計劃開工(1分)

        ②按計劃開展(1分)

        ③按計劃完工(1分)

        3

        管理

        制度

        5

        項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

        ①管理制度健全(2分)

        ②制度執行嚴格(3分)

        以上①需提供佐證資料。

        5

        一級

        指標

        分值

        二級

        指標

        分值

        三級

        指標

        分值

        具體指標

        評價標準

        自評

        得分

        項目績效

        55

        項目產出

        15

        產出

        數量

        5

        目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

        完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。

        5

        產出

        質量

        4

        目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

        項目產出質量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。

        4

        產出

        時效

        3

        項目資金使用的預定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分

        項目產出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。

        3

        產出

        成本

        3

        項目產出成本是否按績效目標控制

        項目產出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。

        3

        項目效果

        40

        經濟

        效益

        8

        指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等

        完成績效目標設定的經濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

        2

        社會

        效益

        8

        項目實施是否產生社會綜合效益

        完成績效目標設定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

        3

        環境

        效益

        8

        項目實施是否對環境產生積極或消極影響

        完成績效目標設定的積極的環境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

        3

        可持續

        影響

        8

        項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

        完成績效設定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

        3

        服務

        對象

        滿意度

        8

        服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

        滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

        7

        總分

        100

         

        100

         

        100

         

         

        98

         

        備注:部門(單位)根據項目實際,在《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》上進一步完

        善、量化、細化個性指標,形成本項目的指標體系。

         

         

         

         

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