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        岳陽縣殘疾人聯合會2021年整體支出及項目支出績效評價
        來源:縣殘聯   2022-07-15 11:12
        瀏覽量:1 | | | |

        附件2-1

         

         

         

        部門(單位)名稱:岳陽縣殘疾人聯合會

        預算編碼:507001

        評價方式:單位績效自評

        評價機構:單位評價組

         

         

         

        報告日期:2022年6月17日

         

        一、部門(單位)基本概況

        聯系人

        鐘方

        聯絡電話

        7668105

        人員編制

        22

        實有人數

        22

        職能職責概述

         

        我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,為殘疾人服務,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

         

        年度主要

        工作內容

         

        1、按照《中國殘疾人聯合會章程》,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作,發展全縣殘疾人事業。

        2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

        3、團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。

        4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

        5、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

        6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃,對有關業務領域進行指導管理。

        7、承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合組織、協調和服務。

        8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。

        9、承擔政府交辦的其他工作。

         

        年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

         

        2021年度收入總計419.81萬元,其中:公共財政撥款419.81萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。

        2021年總支出419.81萬元,其中:基本支出214.81萬元,系保障我單位正常運轉的各項支出,包括用于人員經費及辦公等日常公用經費,明細為人員經費支出201.63萬元,公用經費支出13.18萬元。項目支出205萬元。

         

         

         

        二、部門(單位)收支情況

        年度收入情況(萬元)

        機構名稱

        收入合計

        其中:

        上年結轉

        公共財

        政撥款

        政府基金撥款

        納入專戶管理的非稅收入撥款

        其他

        收入

        縣殘聯

        419.81

        0

        419.81

         

        0

         

        部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

        機構名稱

        支出合計

        其中:

        結余

        基本支出

        其中:

        項目支出

        當年結余

        累計結余

        人員支出

        公用支出

        縣殘聯

        419.81

        214.81

        201.63

        13.18

        205

        0

         

        機構名稱

        三公經費

        合計

        其中:

        公務接待費

        公務用車運維費

        公務用車購置費

        因公出國費

        縣殘聯

        3.09

        0.96

        2.13

        0

        0

        機構名稱

        固定資產

        合計

        其中:

        其他

        在用固定資產

        出租固定資產

        縣殘聯

        169.22

        151.24

         

        17.98

        三、部門(單位)整體支出績效自評情況

        整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

        預期目標

        實際完成

        2021年度收入總計419.81萬元,其中:公共財政撥款419.81萬元。

        2021年總支出419.81萬元,其中:基本支出214.81萬元,系保障我單位正常運轉的各項支出,明細為人員經費支出201.63萬元,公用經費支出13.18萬元。項目支出205萬元。

         

        整體支出

        績效定量目標及實施計劃完成情況

        評價內容

        績效目標

        完成情況

        產出目標

        (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

        質量指標

        三公經費控制率100%

        已完成

        政府采購執行率100%

        已完成

        公務卡刷卡率40%

        已完成

        固定資產利用率100%

        89%

        0—6歲殘疾兒童搶救性康復全覆蓋

        已完成

        數量指標

        財政供養人員控制率100%

        已完成

        三公經費控制率100%

        已完成

        “三公經費”變動率<=0

        已完成

        0—6歲殘疾兒童搶救性康復全覆蓋

        已完成

        時效指標

        2021年1-12月

        已完成

        成本指標

        投入資金419.81萬元

        已完成

        效益目標

        (預期實現的效益)

        社會效益

        全社會更加重視支持殘疾人事業,殘疾人社會保障和服務體系建立健全。

        已完成

        經濟效益

        殘疾人合法權益得到維護,殘疾人就業比例不斷提高,生活不斷得到改善。帶動殘疾人進一步脫貧致富。

        已完成

        生態效益

         

         

        社會公眾或服務對象滿意度

        滿意度96%

        已完成

        績效自評綜合得分

        93

        評價等次

        優秀

        四、評價人員

        姓  名

        職務/職稱

        單  位

        簽  字

        胡斌

        副理事長

        縣殘聯

         

        吳雪兵

        黨組成員

        縣殘聯

         

        孫麗

        辦公室主任

        縣殘聯

         

        李淼林

        維權股股長

        縣殘聯

         

        萬曉輝

        康復股股長

        縣殘聯

         

        陳榮䓍

        教就股股長

        縣殘聯

         

        費繼

        就業站站長

        縣殘聯

         

        評價組組長(簽字):

         

         

         

        同意評價意見。

        胡斌

         

         

         

        2022 年 6 月 17 日

        部門(單位)意見:

         

         

        同意評價意見。

         

         

         

        部門(單位)負責人(簽章):劉其波

         

        2022 年 6 月 17 日

        填報人(簽名):鐘方            聯系電話:7668105

         

        岳陽縣殘疾人聯合會2021年度整體支出績效自評報告

        一、部門基本概況

        (一)主要職能

        我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,為殘疾人服務,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

        1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作,發展全縣殘疾人事業。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利,密切聯系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。

        2、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,自尊、自信、自強、自立。

        3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,宣傳殘疾人事業,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

        4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

        5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃,發揮綜合、協調、咨詢、服務作用,對有關領域的工作進行管理和指導。

        7、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

        8、管理和指導各類殘疾人群眾組織,培養殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

        9、承擔政府交辦的其他工作。

        (二)機構設置

        我單位在職干部職工22人,退休人員5人;其中差額撥款9人。單位內設綜合辦公室、康復股、教就股、維權股;二級機構一個,岳陽縣殘疾人勞動就業服務站。

        二、單位整體支出管理及使用情況

        2021年度收入總計419.81萬元,其中:公共財政撥款419.81萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。

        2021年總支出419.81萬元,其中:基本支出214.81萬元,系保障我單位正常運轉的各項支出,明細為人員經費支出201.63萬元,公用經費支出13.18萬元。

        項目支出205萬元。

        1、 基本支出:214.81萬元。

        基本工資支出75萬元,津補貼、績效工資支出42.2萬元,第十三個月工資6.25萬元,年終績效獎23.28萬元,社會保障繳費32.5萬元,住房公務金14.06萬元,公務交通補貼8.34萬元,公用經費13.18萬元。

        2、 項目支出:殘疾人專項支出20萬元,就業服務站支出35萬元,殘疾人康復150萬元。

        三、項目資金使用及管理情況

        (一)項目資金投入情況。2021年,殘疾人專項支出205萬元,其中殘疾人專項支出20萬元,就業服務站支出35萬元,殘疾人康復150萬元。

        (二)項目資金使用情況。

        1、重點民生實事項目推進有序。完成殘疾人家庭無障礙改造項目 110 戶,任務完成率達100%;實施0-6歲殘疾兒童康復救助訓練196人次,任務完成率達140%。在今年12月9日召開的全國“十四五”困難重度殘疾人家庭無障礙改造部署推進現場會上,省殘聯將我縣工作經驗作重點推介。

        2、殘疾人康復精準高效。圍繞“人人享有康復服務”目標,大力實施精準康復工程。今年來,共幫助3000多名殘疾人得到不同程度的康復和治療。其中,全縣0-6歲殘疾兒童搶救性康復實現全覆蓋,建立了“發現一例、評估一例、康復搶救一例”的工作機制,每例投入扶持項目資金15000元;配送代步輪椅、拐杖等輔具1000余件次;170名重度殘疾人獲得高質量托養救助服務;資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人;扶持1000余名精神殘疾人在民生精神病醫院接受住院治療,治愈率28.5%,好轉率66.6%;組織開展“集愛三湘.愛光助視”活動,篩查救治,推動防盲致盲和殘疾預防?祻凸ぷ鞯谌秸{查滿意度100%,得到省殘聯高度肯定?祻洼o具配發完善,使用率90%。

        3、 殘疾人就業有力推進。進一步推動按比例安排殘疾人就業政策落實,全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業220 人,縣內各福利企業集中安置殘疾人230人。認真組織“就業援助月活動”,共組織300余名殘疾人參加就業招聘會,60余名殘疾人與用人單位達成用工意向。免費開展電子商務、家庭種養等技能技術培訓3場次,培訓各類殘疾人300余人次。加強殘疾人就業創業基地建設,在資金、技術、項目等方面給予傾斜照顧,發揮殘疾人創業基地示范帶動作用,扶持殘疾人創業示范基地7個。如榮家灣鎮吳亞洲帶動聾人在縣城創辦啞巴洗車行5個,在君山、樓區、華容等縣市設置分店10個,共安置聾人就業300余人。

        4、殘疾人教育扎實開展。加強殘疾人(殘疾人子女)高中生及高考殘疾考生權益保障,上線殘疾考生入學率保持在95%以上。今年,有144名殘疾人(殘疾人子女)高中生分別獲得高中三年每年1000元-1400元不等的助學金;有42名殘疾人(殘疾人子女)大學生獲得3000-6000元不等的助學金。

        5、社會助殘氛圍濃厚。深入開展為殘疾人送溫暖活動,在“全國助殘日”、春節、元旦等重要節日期間,動員和組織社會力量開展群眾性助殘活動。今年來,走訪慰問困難殘疾人800余人次。扎實開展結對幫扶活動,累計向殘疾人幫扶物資和資金60余萬元。

        6、彌補就業服務站人員經費不足方面。我單位二級機構就業服務站現有編制9人,全部屬于財政差額撥款人員。為了確保其正常運轉,我們一方面在政策性允許的范圍內從殘保金中列支一部分,作為人員經費,另一方面向外爭取資金,并厲行節約,大力壓縮非三公經費,使就業服務站有效發揮其職能,更好地為全縣殘疾人服務。

        四、項目資金管理情況。

        我單位大力加強資金監管力度,根據有關法律法規,進一步修訂完善了財務管理制度,出臺了專項資金管理辦法,規范機關財務工作行為。加強項目資金的管理,把有限的資金發揮出最大使用效益,同時,采取內部強化培養和外部考核培訓等方式,不定期組織財務人員及業務主管參加財經法律法規學習和業務技能培訓,全面提高了財務人員的業務水平和法紀意識。在資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理,資金使用嚴格按照規定先編制使用計劃,報請分管副縣長及財政部門審批后,按計劃使用。同時,自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。嚴格執行“事前公開,過程公開,結果公開”制度,把資金的運行置于廣大人民群眾的監督之下。

        五、項目組織實施情況。

        (一)合理安排資金。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂量力而行的資金分配方案,將每項目資金下達到各對口股室,要求他們結合實際,及時制訂殘疾人就業創業、輔具適配、托養、助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務、領導機構、工作標準、時間進度和工作流程等,做到思路清晰,分工明確,責任到人。

        (二)選準幫扶對象。各股室組織專門工作班子深入全縣各鄉鎮開展調查摸底,掌握殘疾人在就業創業、康復、托養、助學、無障礙改造等方面的需求,建立殘疾人工作臺帳,全面摸清殘疾人底子。堅持以重度殘疾人及一戶多殘等家庭為重點,開展項目扶持,把項目所需經費予以優先保障和重點傾斜,力爭把資金用在刀刃上。

        (三)規范資金管理。資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理使用。同時,自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。根據有關法律法規,縣殘聯進一步修訂完善了財務管理制度,出臺了《殘疾人專項資金管理制度》、《縣殘聯財務管理制度》,認真規范機關財務工作行為。

        六、存在的主要問題

        1、我縣殘疾人基礎較大,殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大,雖然我們在此方面的投入逐年增大,但仍然無法滿足殘疾人的需求。今后,我們將繼續加大投入力度,著力改善殘疾人生產生活環境。

        2、針對殘疾人開展的培訓模式方式方法科學性不夠,就業率受阻,大面積開展農村種養,需要更切合實際,更因地制宜。就業典型推薦缺乏社會說服能力,以點帶面工作有待提高。

        3、固定資產管理存在不規范的現象。少數固定資產因年久失修,有毀損或遺失現象,但因財務人員業務疏忽,未及時做核銷處理,造成賬實不符,固定資產卡片登記不規范。

        七、改進措施和有關建議

        1、加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。

        認真組織實施殘疾人需求摸底調查,積極向上級財政、殘聯爭取項目資金,加大殘疾人康復、創業、就業培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

        2、科學制訂培訓計劃,促進殘疾人就業創業。

        對我縣殘疾人就業情況進行詳細摸底,并建立完善的臺賬,做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓,讓更多的殘疾人走上就業崗位。

        3、完善財務管理制度,進一步加強資產管理。

        進一步貫徹落實中央、省、市、縣各級規定,建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。

        嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理,及時登記、更新臺賬,加強資產卡片管理,年終前對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

         

        2022年6月17日

         

         

        附件2-2

         

        岳陽縣2021年財政項目支出績效評價自評報告

         

         

        評價類型:項目實施過程評價□項目完成結果評價R

        項目名稱:岳陽縣殘疾人就業保障金

        項目單位:岳陽縣殘疾人聯合會

        主管部門:岳陽縣殘疾人聯合會

        評價方式:岳陽縣殘疾人聯合會績效自評

        評價機構:岳陽縣殘疾人聯合會績效評價組

         

         

         

         

         

         

        報告日期:2022年6月17日

         

         

         

         

        一、項目基本概況

        項目負責人

        吳雪兵

        聯系電話

        7668105

        項目地址

        岳陽縣殘疾人聯合會

        郵編

        414100

        項目起止時間

        2021年1月起至2021年12月止

        計劃安排資金

        (萬元)

        415

        實際到位資金

        (萬元)

        415

        實際支出

        (萬元)

        350.84

        結余

        (萬元)

        64.16

        其中:中央財政

         

        其中:中央財政

         

        其中:中央財政

         

        其中:中央財政

         

        省財政

         

        省財政

         

        省財政

         

        省財政

         

        市財政

         

        市財政

         

        市財政

         

        市財政

         

        縣財政

         

        縣財政

         

        縣財政

         

        縣財政

         

        其它

        415

        其它

        415

        其它

        350.84

        其它

        64.16

        二、項目支出明細情況

        支出內容

        實際支出數

        會計憑證號

        備注

        鄉鎮助殘及數據核查經費

        94萬元

        2021年1月1號、2號、18號,4月4號,5月5號,6月15號,11月1號憑證。

         

        教育助學

        21.22萬元

        2021年5月1號憑證。

         

        輔具采購

        14.2525萬元

        2021年8月4號憑證。

         

        殘疾人托養

        23.5萬元

        2021年4月10號,5月3號,12月17號憑證。

         

        殘協撥款

        17萬元

        2021年2月2號、4號,3月2號,5月4號6月1號,7月2號憑證。

         

        困難殘疾人家庭無障礙改造

        20萬元

        2021年9月2號,10月1號憑證。

         

        殘疾人康復

        84萬元

        2021年1月23號,2月3號,3月1號,8月1,11月6號、8號號憑證。

         

        殘疾人意外保險

        20.9055萬元

        2021年1月19號憑證。

         

        陽光增收

        10.445萬元

        2021年8月2號憑證。

         

        彌補就業站工作人員經費不足

        43.417萬元

        2021年9月19號、20號,10月16號、17號,11月19號、20號,12月24號、25號憑證。

         

        支出合計

        350.84萬元

         

         

        三、項目績效自評情況

        項目績效定性目標及實施計劃完成情況

        預期目標

        實際完成

        加強殘疾人創業幫扶,深入推進殘疾人康復救助、教育助學、托養、無障礙改造、動態需求數據更新、困難救助、殘疾人意外保險等項目,殘疾人生活狀況、就業等需求得到較大滿足。

        達到預期目的,基本完成預定工作任務

        項目績效定量目標(指標)及完成情況

        一級指標

        二級指標

        指標內容

        指標(目標)值

        實際完成值

        項目產出指標

        數量指標

        全國助殘日、春節等慰問活動

        多人次

        多人次

        殘疾人及困難殘疾人家庭子女教育助學

        190人

        186人

        殘疾兒童搶救性康復救助

        200人次

        196人

        困難殘疾人家庭無障礙改造項目

        110戶

        110戶

        一二級重度殘疾人意外保險

        9600人

        9955人

        殘疾人托養

        170人

        170人

        輔具采購

        1000件

        已完成

        殘疾人需求數據動態更新

        1.9萬人

        1.9萬人

        陽光增收

        180戶

        已完成

        質量指標

        0-6歲殘疾兒童搶救性康復率

        90%以上

        90%

        殘疾人需求數據動態更新調查

        數據真實準確

        已完成

        時效指標

        2021年12月31日前完成

        2021年1月-12月

        已完成

        成本指標

        投入殘疾人保障金415萬元

        小于或等于415萬元

        350.84萬元

        項目效益指標

        經濟效益

        指標

        通過項目實施殘疾人家庭經濟狀況得到改善

        效益明顯

        效益明顯

        社會效益

        指標

        全社會更加重視支持殘疾人事業,殘疾人社會保障和服務體系建立健全

        效益明顯

        效益明顯

        服務對象滿意度指標

        服務對象滿意率

        96%以上

        95%

        績效自評綜合得分

        90

        評價等次

        優秀

        四、評價人員

        姓名

        職稱/職務

        單位

        簽字

        胡斌

        副理事長

        縣殘聯

         

        吳雪兵

        黨組成員

        縣殘聯

         

        孫麗

        辦公室主任

        縣殘聯

         

        李淼林

        維權股股長

        縣殘聯

         

        萬曉輝

        康復股股長

        縣殘聯

         

        陳榮䓍

        教就股股長

        縣殘聯

         

        費繼

        就業站站長

        縣殘聯

         

        評價組組長(簽字):

        同意自評意見

        胡斌

        2022年6月17日

        項目單位意見:

         

        同意自評意見

        項目單位負責人(簽字):   劉其波

        2022年6月17日                                            

        主管部門意見:

         

         

        主管部門負責人(簽章):

        年   月   日

        填報人(簽名):    鐘方              聯系電話:7668105

        岳陽縣2021年度殘疾人就業保障資金績效自評報告

         

        一、項目概況

        (一)項目單位基本情況。

        我縣總人口約72萬人,其中殘疾人口5.8萬人,占總人口的8%,其中辦持證殘疾人數近2萬人。岳陽縣殘聯在職干部職工22人(其中殘疾人勞動就業服務站差額撥款人員9人),退休5人。近年來,隨著工作力度加大,我縣殘疾人事業呈現良好發展態勢?h殘聯先后獲得“岳陽市文明標兵單位”,“為民辦實事先進單位”“績效評估優秀單位”等多項殊榮。

        (二)項目基本情況簡介。

        2021年度縣級投入殘疾人就業保障金共計415萬元,主要用于殘疾人就業、需求數據動態更新調查、鄉鎮助殘、教育助學、輔具采購、托養、無障礙改造、康復、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險,及彌補就業服務站人員經費不足等方面。

        (三)項目績效目標。充分發揮殘疾人扶助專項資金的作用,為全縣貧困殘疾人家庭排難解困,在殘疾人就業、需求數據動態更新調查、鄉鎮助殘、教育助學、輔具采購、托養、無障礙改造、康復、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險等方面給予資金補助,多渠道增加殘疾人經濟收入。

        二、項目資金使用及管理情況

        (一)項目資金投入情況。涉及本次績效評價的資金415萬元,2021年度已支付350.84萬元,結余資金64.16元。主要用于殘疾人就業、需求數據動態更新調查、鄉鎮助殘、教育助學、輔具采購、托養、無障礙改造、康復、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險,及彌補就業服務站人員經費不足等方面。

        (二)項目資金使用情況。

        1、重點民生實事項目推進有序。完成殘疾人家庭無障礙改造項目 110 戶,任務完成率達100%;實施0-6歲殘疾兒童康復救助訓練196人次,任務完成率達140%。在今年12月9日召開的全國“十四五”困難重度殘疾人家庭無障礙改造部署推進現場會上,省殘聯將我縣工作經驗作重點推介。

        2、殘疾人康復精準高效。圍繞“人人享有康復服務”目標,大力實施精準康復工程。今年來,共幫助3000多名殘疾人得到不同程度的康復和治療。其中,全縣0-6歲殘疾兒童搶救性康復實現全覆蓋,建立了“發現一例、評估一例、康復搶救一例”的工作機制,每例投入扶持項目資金15000元;配送代步輪椅、拐杖等輔具1000余件次;170名重度殘疾人獲得高質量托養救助服務;資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人;扶持1000余名精神殘疾人在民生精神病醫院接受住院治療,治愈率28.5%,好轉率66.6%;組織開展“集愛三湘.愛光助視”活動,篩查救治,推動防盲致盲和殘疾預防?祻凸ぷ鞯谌秸{查滿意度100%,得到省殘聯高度肯定?祻洼o具配發完善,使用率90%。

        3、 殘疾人就業有力推進。進一步推動按比例安排殘疾人就業政策落實,全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業220 人,縣內各福利企業集中安置殘疾人230人。認真組織“就業援助月活動”,共組織300余名殘疾人參加就業招聘會,60余名殘疾人與用人單位達成用工意向。免費開展電子商務、家庭種養等技能技術培訓3場次,培訓各類殘疾人300余人次。加強殘疾人就業創業基地建設,在資金、技術、項目等方面給予傾斜照顧,發揮殘疾人創業基地示范帶動作用,扶持殘疾人創業示范基地7個。如榮家灣鎮吳亞洲帶動聾人在縣城創辦啞巴洗車行5個,在君山、樓區、華容等縣市設置分店10個,共安置聾人就業300余人。

        4、殘疾人教育扎實開展。加強殘疾人(殘疾人子女)高中生及高考殘疾考生權益保障,上線殘疾考生入學率保持在95%以上。今年,有144名殘疾人(殘疾人子女)高中生分別獲得高中三年每年1000元-1400元不等的助學金;有42名殘疾人(殘疾人子女)大學生獲得3000-6000元不等的助學金。

        5、社會助殘氛圍濃厚。深入開展為殘疾人送溫暖活動,在“全國助殘日”、春節、元旦等重要節日期間,動員和組織社會力量開展群眾性助殘活動。今年來,走訪慰問困難殘疾人800余人次。扎實開展結對幫扶活動,累計向殘疾人幫扶物資和資金60余萬元。

        6、彌補就業服務站人員經費不足方面。我單位二級機構就業服務站現有編制9人,全部屬于財政差額撥款人員。為了確保其正常運轉,我們一方面在政策性允許的范圍內從殘保金中列支一部分,作為人員經費,另一方面向外爭取資金,并厲行節約,大力壓縮非三公經費,使就業服務站有效發揮其職能,更好地為全縣殘疾人服務。

        (三)項目資金管理情況。我單位大力加強資金監管力度,根據有關法律法規,進一步修訂完善了財務管理制度,出臺了專項資金管理辦法,規范機關財務工作行為。加強項目資金的管理,把有限的資金發揮出最大使用效益,同時,采取內部強化培養和外部考核培訓等方式,不定期組織財務人員及業務主管參加財經法律法規學習和業務技能培訓,全面提高了財務人員的業務水平和法紀意識。在資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理,資金使用嚴格按照規定先編制使用計劃,報請分管副縣長及財政部門審批后,按計劃使用。同時,自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。嚴格執行“事前公開,過程公開,結果公開”制度,把資金的運行置于廣大人民群眾的監督之下。

        三、項目組織實施情況。

        (一)合理安排資金。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂量力而行的資金分配方案,將每項目資金下達到各對口股室,要求他們結合實際,及時制訂殘疾人就業創業、輔具適配、托養、助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務、領導機構、工作標準、時間進度和工作流程等,做到思路清晰,分工明確,責任到人。

        (二)選準幫扶對象。各股室組織專門工作班子深入全縣各鄉鎮開展調查摸底,掌握殘疾人在就業創業、康復、托養、助學、無障礙改造等方面的需求,建立殘疾人工作臺帳,全面摸清殘疾人底子。堅持以重度殘疾人及一戶多殘等家庭為重點,開展項目扶持,把項目所需經費予以優先保障和重點傾斜,力爭把資金用在刀刃上。

        (三)規范資金管理。資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理使用。同時,自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。根據有關法律法規,縣殘聯進一步修訂完善了財務管理制度,出臺了《殘疾人專項資金管理制度》、《縣殘聯財務管理制度》,認真規范機關財務工作行為。

        四、評價結論

        通過單位成立自評工作小組對項目自評,綜合得分90分。

        五、項目主要績效情況分析

        2021年,我們通過殘疾人就業保障金項目,鄉鎮助殘全覆蓋、殘疾兒童康復救助196人,殘疾人托養170人,殘疾人及貧困殘疾人家庭子女教育助學186人,困難殘疾人家庭無障礙改造1100戶,輔具采購及發放1000余件,為一二級重度殘疾人購意外保險9955人,殘疾人需求數據動態更新1.9萬人。通過檢查驗收,資金及時足額發放到位,殘疾人在困難救助、教育助學、康復、托養殖、意外保障、無障礙改造、需求數據動態更新等方面需求得到滿足,生產生活條件有進一步改善,項目影響力進一步擴大。

        六、存在的主要問題

        (一)項目不能完全滿足殘疾人的需求。我縣殘疾人基礎較大,殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大,雖然我們在此方面的投入逐年增大,但仍然無法滿足殘疾人的需求。

        (二)殘疾人就業培訓方式單一、效果不明顯。針對殘疾人開展的培訓模式方式方法科學性不夠,就業率受阻,大面積開展農村種養,需要更切合實際,更因地制宜。就業典型推薦缺乏社會說服能力,以點帶面工作有待提高。

        七、改進措施和有關建議

        (一)加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。

        認真組織實施殘疾人需求摸底調查,積極向上級財政、殘聯爭取項目資金,加大殘疾人康復、創業、就業培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

        (二)科學制訂培訓計劃,促進殘疾人就業創業。

        對我縣殘疾人就業情況進行詳細摸底,并建立完善的臺賬,做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓,讓更多的殘疾人走上就業崗位。

         

        岳陽縣殘疾人聯合會

        2022年6月17日

         

         

         

         

        附件3-1

        部門整體支出績效評價評分表

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        評分標準

        分值

        自評得分

        扣分原因和其他說明

        投  入

        (15分)

        預算配置

        (15分)

        財政供養人員

        控制率

        以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

        5

        5

         

        “三公經費”

        變動率

        “三公經費”變動率≦0,計5分;

        “三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

        5

        5

         

        重點支出

        安排率

        重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

        5

        5

         

        過  程

        (40分)

        預算執行

        (15分)

        預算調整率

        預算調整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

        3

        3

         

        支付進度

        春節前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。

        每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

        3

        3

         

        資金結余

        無結余,3分;有結余,但不超過上年結轉,2分;結余超過上年結轉,不得分。

        3

        3

         

        “三公經費”

        控制率

        以100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;

        每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

        6

        6

         

        預算管理

        (15分)

        管理制度

        健全性

        ①已制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

        ②相關管理制度合法、合規、完整,1分;

        ③相關管理制度得到有效執行,1分。

        3

        3

         

        資金使用

        合規性

        ①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

        ②資金撥付有完整的審批程序和手續;

        ③項目支出按規定經過評估論證;

        ④支出符合部門預算批復的用途;

        ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

        以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

        3

        3

         

        預決算信息公開性和完善性

        ①按規定內容公開預決算信息,1分;

        ②按規定時限公開預決算信息,0.5分;

        ③基礎數據信息和會計信息資料真實,0.5分;

        ④基礎數據信息和會計信息資料完整,0.5分;

        ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,0.5分。                                            

        3

        3

         

        政府采購

        執行率

        政府采購執行率等于100%的,得3分;

        每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

        3

        3

         

        公務卡刷卡率

        公務卡刷卡率達50%以上的,得3分。

        每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。                                            

        3

        3

         

        資產管理

        (10分)

        管理制度

        健全性

        ①已制定或具有資產管理制度,且相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;

        ②相關資產管理制度得到有效執行,1分。                                           

        3

        3

         

         

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        評分標準

        分值

        自評得分

        扣分原因和其他說明

        過  程

        (40分)

        資產管理

        (10分)

        資產管理

        安全性

        ①資產保存完整;

        ②資產配置合理;

        ③資產處置規范;

        ④資產賬務管理合規,帳實相符;

        ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳;

        以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

        4

        4

         

        固定資產

        利用率

        每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

        3

        2

        公車已上繳縣公車辦但未作銷賬處理

        產  出(25分)

        職責履行

        (25分)

        推進全面小康建設指標任務完成情況

        根據岳縣辦發(2021年)1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

        5

        5

         

        建設岳陽縣新增及目標任務完成情況

        7

        7

         

        《政府工作報告》目標任務完成情況

        5

        5

         

        省市縣重點民生實事完成情況

        2

        2

         

        省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

        2

        2

         

        其他工作實績指標完成情況

        4

        4

         

        效  果

        (20分)

        履職效益

        (20分)

        經濟效益

         

        15

        5

         

        社會效益

        4

        社會效益發揮作用有待提高

        生態效益

        0

        無生態效益指標項

        社會公眾或服務對象滿意度

        95%(含)以上計5分;

        85%(含)-95%,計3分;

        75%(含)-85%,計1分;

        低于75%計0分。

        5

        5

         

        總 分

         

         

         

        100

        93

         

        備注:如部門(單位)根據本部門實際情況修改調整了附件3《部門整體支出績效評價指標體系(參考樣表)》,須相應修改調整本表中的對應部分。

         

        附件3-2

        項目支出績效評價指標體系評分表

        一級

        指標

        分值

        二級

        指標

        分值

        三級

        指標

        分值

        具體指標

        評價標準

        自評

        得分

        項目決策

        20

        項目目標

        4

        目標

        內容

        4

        設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

        ①設有目標(1分)

        ②目標明確(1分)

        ③目標細化(1分)

        ④目標量化(1分)

        4

        決策過程

        8

        決策

        依據

        4

        有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

        ①符合法律法規(1分)

        ②符合經濟社會發展規劃(1分)

        ③部門年度工作計劃(1分)

        ④針對某一實際問題和需求(1分)

        以上③需提供佐證資料。

        4

        決策

        程序

        4

        項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

        ①符合申報條件(2分)

        ②項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

        ③項目調整履行了相應手續(1分)

        4

        資金分配

        8

        分配

        辦法

        3

        根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

        ①有相應的資金管理辦法(1分)

        ②辦法健全、規范(1分)

        ③因素全面合理(1分)

        以上①需提供佐證資料。

        3

        分配

        結果

        5

        資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

        ①符合分配辦法(2分)

        ②分配公平合理(3分)

        此項需提供相應的資金分配方案。

        5

        項目管理

        25

        資金到位

        5

        到位率

        3

        實際到位/計劃到位*100%

        根據項目資金的實際到位率計算得分(3分)

        3

        到位

        時效

        2

        資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

        ①到位及時(2分)

        ②不及時但未影響項目進度 (1分)

        ③不及時并影響項目進度(0.5分)

        2

        資金管理

        10

        資金

        使用

        7

        支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

        ①虛列套取扣4-7分

        ②依據不合規扣2分

        ③截留、擠占、挪用扣3-6分

        ④超標準開支扣2-5分

        ⑤超預算扣2-5分

        7

        財務

        管理

        3

        資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

        ①財務制度健全(1分)

        ②嚴格執行制度(1分)

        ③會計核算規范(1分)

        以上①需提供佐證資料。

        3

        項目管理

        25

        組織實施

        10

        組織

        機構

        1

        機構健全、分工明確

        ①機構健全、分工明確  (1分)

        1

        支撐

        條件

        1

        項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

        具備人員、場地、設備條件(1分)

        1

        項目

        實施

        3

        項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

        ①按計劃開工(1分)

        ②按計劃開展(1分)

        ③按計劃完工(1分)

        3

        管理

        制度

        5

        項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

        ①管理制度健全(2分)

        ②制度執行嚴格(3分)

        以上①需提供佐證資料。

        5

        一級

        指標

        分值

        二級

        指標

        分值

        三級

        指標

        分值

        具體指標

        評價標準

        自評

        得分

        項目績效

        55

        項目產出

        15

        產出

        數量

        5

        目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

        完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。

        5

        產出

        質量

        4

        目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

        項目產出質量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。

        4

        產出

        時效

        3

        項目資金使用的預定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分

        項目產出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。

        3

        產出

        成本

        3

        項目產出成本是否按績效目標控制

        項目產出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。

        3

        項目效果

        40

        經濟

        效益

        8

        指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等

        完成績效目標設定的經濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

        7

        社會

        效益

        8

        項目實施是否產生社會綜合效益

        完成績效目標設定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

        7

        環境

        效益

        8

        項目實施是否對環境產生積極或消極影響

        完成績效目標設定的積極的環境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

        0

        可持續

        影響

        8

        項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

        完成績效設定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

        7

        服務

        對象

        滿意度

        8

        服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

        滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

        8

        總分

        100

         

        100

         

        100

         

         

        90

         

        備注:部門(單位)根據項目實際,在《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》上進一步完

        善、量化、細化個性指標,形成本項目的指標體系。

         

         

         

         

         

         

         

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